MEGAYUNTAS

En esta opción se va registrar las notas de débito que la empresa emite a sus clientes por distintos motivos.

Registro nota de Débito

Para Registrar una Nota de Débito se realizará los siguientes pasos:

Nos dirigimos hacia el modulo Principal/Comercialización y hacemos click en Nota de Débito automáticamente nos genera una ventana de registro (Ejemplo NOTA CRÉDITO SERIE 001):

Cliente : De saber el código del Cliente, solo se digita, de no saberlo se puede buscar con F3, además considere que una nota de débito solo se puede aplicar a un cliente que tiene RUC y que tiene como referencia una factura.
Motivo de Emisión : Motivo de la Emisión de la Nota de Débito (GASTOS, ETC.)
Moneda : Moneda en el cual se hizo la nota de débito.
Código de Producto : puede buscar con F3 y le saldrá la relación de productos de la factura.
Cantidad : Cantidad Física del Producto a agregar.
Costo : Precio Unitario del Producto a agregar.

Nota:

Las opciones de Modificación, Cambio de Fecha, Consultar, Anulación y Exportar, están en el menú Comercialización/Anular-Modificar Nota de Débito.

Nota de Débito

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